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贵州省贵阳市委组织部2017年度部门决算
   
打印本页 | 关闭窗口      发布时间:2018年08月03日 【字体:
   

 一、贵州省贵阳市委组织部概况

(一)主要职能

1.贯彻落实党的组织、干部、人才路线、方针、政策;研究和指导全市干部人事制度改革。

2.负责研究和指导党的组织制度建设工作;负责全市党员发展和管理工作、组织员队伍建设、党员教育基地建设的宏观指导。

3.负责督促指导市直部门及区(市、县)落实党建工作责任制;负责全市同步小康驻村工作的组织协调及管理工作。

4.指导全市各级领导班子和领导干部的考核工作;负责市委管理的领导班子和干部的考核考察;负责全市县级后备干部的培养选拔工作和市委交办的市级后备干部的有关工作;负责乡科级干部的宏观管理;负责全市六大类机关公务员管理和参照管理工作。

5.负责统筹和指导全市干部监督工作。

6.规划、指导、协调、督促和检查干部教育培训工作。

7.负责全市人才工作和人才队伍建设的宏观指导。

8.负责全市组织系统信息化建设的规划、指导、协调工作。

9.负责离休干部和副处级以上退休干部管理工作的宏观指导。

10.负责党员、干部的统计和市委管理干部的档案管理工作。

11.负责全市党员现代远程教育的指导工作。

12.完成市委和省委组织部交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设15个处室,下属1个单位。从预算单位构成看,中共贵阳市委组织部部门决算包括:本级决算、所属贵阳市远程教育办公室(参公事业单位)单位决算。

二、贵州省贵阳市委组织部2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市委组织部2017年度部门决算情况说明
 (一)贵州省贵阳市委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市委组织部2017年度收支决算总计4331.93万元,与2016年相比,减少100.12万元,降低2.26%。主要原因是:一是2017年,换届工作专项经费较上年减少80万元;二是党内专题教育活动专项经费较上年减少20万元。

(二)贵州省贵阳市委组织部2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4230.6万元,其中:财政拨款收入4230.6万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省贵阳市委组织部2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4315.15万元,其中:基本支出1231.72万元,占28.54%;项目支出3083.43万元,占71.46%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市委组织部2017年度财政拨款收支决算总计4331.93万元。与2016年相比,减少100.12万元,降低2.26%。主要原因是:一是2017年,换届工作专项经费较上年减少80万元;二是党内专题教育活动专项经费较上年减少20万元。

(五)贵州省贵阳市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出4315.15万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.56万元,降低0.36%。主要原因是:工作重心转移,部分专项工作经费有所调减。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2013201一般公共服务支出组织事务行政运行支出1160.52万元,占26.89%2013202一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务支出3058.34万元,占     70.88%2130705农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助支出25.09万元,占0.58%2210201住房保障支出住房改革支出住房公积金支出71.20万元,占1.65%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4315.15万元,支出决算为4315.15万元,完成当年预算的100%。其中:

1)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。当年预算为1160.52万元,支出决算为1160.52万元,完成当年预算的100%

2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为3058.34万元,支出决算为3058.34万元,完成当年预算的100%

3)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。当年预算为25.09万元,支出决算为25.09万元,完成当年预算的100%

4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为71.20万元,支出决算为71.20万元,完成当年预算的100%

(六)贵州省贵阳市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1231.72万元,其中:人员经费1079.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费151.76万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算15.49万元,比上年减少4.49万元,降低22.49%,减少原因是一是车改后严格按照相关规定调度和使用公务用车;二是接待批次和人数较上年减少。其中:因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出5.86万元,占37.83%,比上年减少0.42万元,降低6.69%,减少原因是车改后严格按照相关规定调度和使用公务用车;公务接待费支出9.63万元,占62.17%,比上年减少4.07万元,降低29.71%,减少原因是接待批次和人数较上年减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费5.86万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.86万元。主要用于公务车辆燃油费、过路费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费9.63万元。具体是:国内公务接待支出9.63万元,主要是接待上级部门考察、调研;省外相关部门来筑调研、学习等。贵州省贵阳市委组织部2017年国内公务接待52批次,525人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市委组织部2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017贵州省贵阳市委组织部机关运行经费支出151.76万元,2016年降低41.62万元,降低21.52%,主要原因是2017年平均财政供养人员较上年减少所致。

2.政府采购支出情况。

2017贵州省贵阳市委组织部政府采购支出总额490.975万元,其中:政府采购货物支出351.975万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出139万元,授予中小企业合同金额212.945万元,占政府采购支出总额的43.37%,其中:授予小微企业合同金额26万元,占政府采购支出总额的5.30%

3.国有资产占用情况。

截至20171231日,贵州省贵阳市委组织部共有车辆4辆。其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.2017年预算绩效管理工作开展情况

1根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计28个项目进行了绩效自评,涉及资金2987.24万元,自评覆盖率98.89%

2)部门项目支出绩效自评结果

项目一:人才资源开发项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因:一是启动时间较晚,下半年支出压力大;二是部分单位申报人才资源开发经费预算不够精准。

 

项目支出绩效自评表

2017 年度)

项目名称

人才资源开发资金

  主管部门及代码

贵州省贵阳市委组织部901141001001

实施单位

贵州省贵阳市委组织部人才办

资金来源

资金总额(万元)

1371.95

市财政

财政资金

1371.95

市财政

其中:本级安排

1371.95

 

其他资金

 

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

优化人才环境,加快集聚创新发展紧缺人才

1.引进“高精尖缺”人才;2.培养创新创业人才;3.提升创新创业服务水平。

1.大力引进“高精尖缺”人才。依托实体经济和产业园区广泛聚才,全年引进高层次人才和急需紧缺人才834名。

2.加快培养创新创业人才。开展百个机关联系服务百家大数据(互联网)企业工作,协调解决企业人才和发展等方面的困难问题。成立贵阳区块链应用技术学院,大力培养区块链专业技术人才。

3.提升创新创业服务水平。制定出台《关于深化人才发展体制机制改革推动创新型中心城市建设的实施意见》,协调推进大生态、大扶贫、大数据、大旅游、大健康等重点领域人才发展。

自评价分数

 95

 

 

项目二:干部教育培训项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为95分。发现的主要问题及原因是培训经费预算不够精准,部分培训班经费有所结余。

 

 

项目支出绩效自评表

2017 年度)

项目名称

干部教育培训

  主管部门及代码

贵州省贵阳市委组织部901141001001

实施单位

贵州省贵阳市委组织部干部教育处

资金来源

资金总额(万元)

746.55

市财政

财政资金

746.55

市财政

其中:本级安排

746.55

市财政

其他资金

 

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况

实施精准培训,打造高素质专业化的干部队伍

1.扎实抓好思想政治教育;2.精准实施专业能力培训;3.创新推动培训提质增效。

1. 扎实抓好思想政治教育。举办8期市委党校主体班、3期县级干部学习贯彻省第十二次党代会精神轮训班,培训干部1700余名。

2.精准实施专业能力培训。围绕深入推进大扶贫、大数据、大生态“三大战略”行动,突出抓好新发展理念、供给侧结构性改革、创新驱动发展战略、脱贫攻坚、大数据、大生态等专题培训,连续举办4期脱贫攻坚秋季攻势“三变”改革专题培训班,集中培训各级各类领导干部1900余人。

3.创新推动培训提质增效。制定下发《关于实施干部素质能力提升工程的实施方案》,为加快建设公平共享创新型中心城市提供思想政治保证、人才保证和智力支持。

自评价分数

 95

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):指中共贵阳市委组织部(包括下属参照公务员管理事业单位贵阳市远程教育办公室)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指中共贵阳市委组织部(包括下属参照公务员管理事业单位贵阳市远程教育办公室)的专项支出。

(十九)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指中共贵阳市委组织部(包括下属参照公务员管理事业单位贵阳市远程教育办公室)的专项支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%)。

 

贵州省贵阳市委组织部2017年度部门决算公开表.xls 

 

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